Koostan seuraavaan asioita liittyen maanantain 11.11.2024 talousarviokokouksessa. Suurimmat ja merkittävimmät seikat ovat vuoden 2025 tuloveroprosentin- sekä vuoden 2025 kiinteistöveroprosenttien päättäminen sekä talousarvio vuodelle 2025 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2025-2027 (1+2 vuotta).
Linkki kokouksen esityslistaan (janakkala.fi): < linkki >.
§§ 110-112: Kokouksen avauspykälät: laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjantarkastajien valinta, käsittelyjärjestys.
§ 113 Talousarvion 2024 seuranta, osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2024
- 3. osavuosikatsauksen tarkastelupiste: talousvuodesta 75% ohi ja 25% jäljellä
- vuoden 2024 talousarviota on viimeksi muutettu 30.9.2024 kokouksessa § 88. Tällöin on mm.
- lisätty tuloveron kertymäarviota, yhteisöverojen kertymäarviota;
- laskettu korkomenoarviota ja nostettu korkotuloarviota
- vähennetty rahoitusosan pitkäaikaisen lainan nostoa n. 13,6 miljoonaa euroa
- lisätty rahoitusosan lyhytaikaisen lainan nostoa 7,5 miljoonaa euroa
- lisätty Tervakosken koulu- ja monitoimikeskuksen 1-vaiheen rakentamiseen vuodelle 2024 1,0 miljoonaa euroa
- vähennetty työllisyys- ja kotouttamispalveluiden tulosalueella palkkatukiarviota 100.000 euroa ja työllisyyspalkkamenoa 100.000 euroa
Talousarvion seurantaosassa kerrotaan toimialoittain ja tulosalueittain läpi toteumaa sekä poikkeamia. Seurantaraportti on tehty myös investoinneista ja rahoituslaskelmasta, ja lopuksi on tehty yhdistelmälaskelmat Janakkalan kunnan ja Janakkalan Vesi -liikelaitoksen tuloslaskelmasta, rahoituslaskelmasta ja taseesta. < linkki materiaaliin >
§ 114 Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2025
Kunnanvaltuustolle esitetään, että se päättäisi vuoden 2025 tuloveroprosentiksi 8,7% (korotus v.2024 tasoon verrattuna +0,3%, ja v. 2026 palattaisiin v.2024 tasolle 8,4%).
§ 115 Kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2025
Kunnanhallitukselle esitetään, että se päättäisi vuoden 2025 kiinteistöveroprosenteiksi:
– yleinen kiinteistöveroprosentti 1,10 (rakennus)
– maapohjan kiinteistöveroprosentti 1,30
– vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,50
– muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,50 (v.2024 taso: 1,1%)
– yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00
– rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 4,00
– voimalaitoksen veroprosentti 1,50
§ 116 Talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2025-2027
Valtuustolle esitetään, että se päättäisi hyväksyä talousarvion vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2027.
Poimintoja:
– kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi talousarviota, joka on v.2025 osalta n. -1,9 miljoonaa euroa alijäämäinen (v.2026: n. -2,9 M€ alijäämäinen; v.2027: n. -2,5 M€ alijäämäinen). Kunnan taseesta tultaisiin kunnanhallituksen esityksen mukaan ”syömään” v.2025 jälkeen n. -1,6 miljoonaa euroa (v.2026: -2,7 M€; v.2027: n. -2,0 M€).
– vuoden 2023 tilinpäätöksessä Janakkalan kunnan tasetilillä on n. +11 miljoonaa euroa ja kunnanhallituksen esityksen mukaan v. 2025 jälkeen tasetilillä olisi n. +7,4 M€ ja suunnitelmakauden lopussa v.2027 jälkeen n. +2,7 M€.
– Janakkalassa ennustetaan n. -50 asukkaan vähenemää vuositasolla (v.2023 lopussa 16123, tilanne 8/2024 16083; ennuste 2024 lopussa 16075 ja ennuste v.2027 lopussa 15875).
– Janakkalassa väestön ikärakenteen ennustetaan verrattuna v.2023 toteutuneeseen rakenteeseen verrattuna:
– v.2030 lopussa vähenevän 0-14v. osalta -475 henkilöä; vähenevän 15-25v. osalta -175 henkilöä ja kasvavan yli 65-vuotiaiden osalta +503 henkilöä.
– v.2040 lopussa vähenevän 0-14v. osalta -686 henkilöä; vähenevän 15-25v. osalta -331 henkilöä ja kasvavan yli 65-vuotiaiden osalta +781 henkilöä.
– työllisyys- ja kotoutumispalveluiden osalta Janakkalassakin on kohdentumassa valtakunnallisen TE24-uudistuksen muutokset. Uudistuksessa TE-toimistot lakkautetaan ja työllisyyspalvelut siirtyvät kunnille ja kuntien muodostamien työllisyys-alueiden vastuulle. Janakkala on osa Etelä-Hämeen työllisyysaluetta yhdessä Hausjärven, Lopen ja isäntäkuntana sekä työvoimaviranomaisena toimivan Riihimäen kanssa. Kotouttamisen palveluihin liittyy puolestaan valtakunnallinen KOTO24-uudistus, jota on valmisteltu kiinteässä yhteistyössä työllisyyspalveluiden kanssa. Tämän pohjalta tulosalueella hoidetaan myös kunnan kotouttamispalvelut eli kunnan kiintiöpakolaisten vastaanottaminen, maahanmuuttajien kotoutumisen kokonaiskoordinaatio ja kotouttaminen.
– Janakkalan kunnanvaltuusto on hyväksynyt 16.5.2022 kuntastrategian, jonka visio on ”Turvallisen ilmapiirin kasvukunta, jossa rakennamme hyvinvointia maaseutu- ja kaupunkielämän elementeistä”. Strategian mukaan kunnan arvoina ovat hyvinvoiva, elinvoimainen, vastuullinen ja saavutettava.
– Janakkalan kunnanjohtajan esityksenä on kirjattu talouskirjaan, että sen hyväksymisen jälkeen hän tulee esittämään toiminnan ja talouden uudistamistyön käynnistämistä, joka valmistellaan vuonna 2025. Uudistusten toimeenpanoa kunnanjohtaja esittää vuosille 2025-2027. Tavoitteena on, että näillä toimilla Janakkalan kunta selviää tulevaisuudessakin lakisääteisistä tehtävistä, järjestää kuntalaisille laadukkaita palveluja ja kunnan elinvoimaisuutta on mahdollisuus vahvistaa.
– elokuussa 2024 työnsä päättänyt talouden tasapainottamistoimikunta on linjannut kesällä 2024, että mielekäs ja taloudellisesti kestävä vuotuinen investointimäärä on 6,4 miljoonaa euroa.
– talousarviolainakannan arvioidaan kehittyvän tasolle 54,7 miljoonaa euroa vuoden 2027 lopussa. Uutta lainaa arvioidaan otettavan 2,2 M€/ v.2025, 4,3 M€/ v.2026 ja 9,6 M€/ v.2027. Janakkalan kunnan ja Janakkalan Vesi -liikelaitoksen yhteislainamäärä asukasta kohti on arvioitu olevan v.2024 lopussa hieman yli 3000€/ as. ja n. luokkaa 3400 €/ asukas, vuoden 2026 lopussa.
– toimialat ja tulosalueet:
– kunnanhallitus/ yleishallinto: tonttien myyntivoitot ja yritystonttien myyntivoitot siirretään v.2025 alusta kuntakehityksen alaisuuteen. Joukkoliikenteen ostoihin on varattu 591.600€ (TA 2024 510.000€). Tassu-kustannuksiin on varattu 190.000€ (TA 2024 195.000€).
– kunnanhallitus/ talouspalvelut: v.2025 henkilöstömenoissa lisäyksiä johtuen vakanssien siirroista tulosalueella ja yhden vakanssin osa-aikaistamisesta. Kuluja listattu erilaisten palveluiden ostoista, mm. Sarastia/talouspalvelut, ICT-kuluja verkonvalvontajärjestelmästä sekä tietoturvan koulutusjärjestelmästä. V.2026 on kirjattu -80.000 euron säästö sivukuluineen yhden henkilön eläköityessä.
– kunnanhallitus/ henkilöstöpalvelut: henkilöstökuluissa Kevan tasausmaksu n. 921k€ (TA 2024 n. 893k€). Palvelujen ostokuluja arvioitu mm. palkanlaskentakuluihin, työterveyshuoltoon, opetus- ja kulttuuripalveluihin, henkilöstön koulutukseen, työhyvinvoinnin kehittämiseen ja liikuntapäivään, henkilökunnan huomioimiseen sekä liikunta- ja kulttuuriseteleihin.
– kunnanhallitus/ työllisyys- ja kotoutumispalvelut: vuoden 2025 alusta TE-palvelut siirtyvät kuntien vastuulle; Janakkala muodostaa työllisyysalueen yhdessä Riihimäen, Hausjärven ja Lopen kanssa. Kuluiksi on kirjattu henkilöstömenoina työllistämispalkat sivukuluineen, työllisyysalueen isäntäkuntamaksu (Riihimäelle) 1,44 M€; työttömyysetuuksien maksut, v.2025 sisältää työmarkkinatuen kuntaosuuden lisäksi osuudet perus- ja ansiopäivärahasta.
– kunnanhallitus/ kuntakehitys: tonttien myyntivoittoarvio 200.000€ (TA 2024: 100.000€) ja yritystonttimyynnistä arvio 130.000€ (TA 2024 60.000€). Kuluina listattu mm. oma elinkeinotoiminta, uusyrityskeskuksen rahoitusosuus, elinkeinohankkeet, Leader/Linnaseutu, More-hanke, HML:n seudun matkailuhanke, markkinoinnin aineet, tarvikkeet ja tavarat; verkkoviestintä, asumisen ja matkailun markkinointi sekä perusnäkyvyys ja ilmoittelu, ARX-kuntaosuus, kulttuuritoimen tapahtumatuet.
– hyvinvoinnin toimiala: kumppanuuspöytätyön lakkauttaminen, menosäästö 30k€; kunnassa toimivien järjestöjen tukeminen (hyvinvoinnin edistäminen, kylät, kulttuuri, ympäristötoiminta, liikunta) n. 45k€; vammais- ja vanhusneuvostojen yhdistäminen, menosäästö 3k€.
– tekninen toimi/ maankäyttö: tuotto-osuuksina mainitaan mm. rakennusvalvonnan ja -tarkastuksen maksutuotot; toimintakuluina mainitaan ICT-palveluissa ohjelmistolisenssien huomattava kustannuskasvu (v.2023: 20,6k€ -> v.2025: 54,5k€), johtuen palveluiden sähköistymisestä ja Ryhti-lain tulevista tiedonsiirtovelvoitteista.
– tekninen toimi/ maaseutupalveluyksikkö: tuotto-osuuksissa kerrotaan muiden korvausten kasvavan muilta kunnilta. Menoina luetellaan henkilöstökulujen lisäksi ICT-palveluiden ostot, sisäisten rakennusten ja huoneistojen vuokrat (huomattavaa nousua virastotalolla)
– tekninen toimi/ liikuntapalvelut: tuottoihin kirjattu mm. Tervakosken uimahallin korkeampi tuottoarvio johtuen Riihimäen uimahallin remontin pitkittymisestä; maksuja ja taksoja tullaan päivittämään 1.1.2025 alkaen, muut toimintatuotot kasvavat arviolta n. 49,5k€. Menoina listataan henkilöstömenojen lisäksi mm. Delfort Areenan vahtimestarin vakanssin jakautuminen 50/50% sivistystoimelle ja liikuntapalveluihin; palveluiden ostoja mm. puhtaanapito ja pesulakulut; aineet, tarvikkeet ja tavarat; Hakamäen urheilualueen uusi huoltorakennus nostaa kuluja
– tekninen toimi/ tilapalvelut: rakennuskantaa poistuu purkutöiden kautta (Turenki ja Tervakoski), uusia rakennuksia valmistuu: Tervakosken uusi koulu/ 1-vaihe, ja Hakamäen urheilukentän huoltorakennus; Tuloarvioita kirjataan mm. vuokriin (vrt. Tuuvinki), investointitasoksi määritelty enintään n. 6 M€/ v. Menoihin on listattu henkilöstömenojen lisäksi mm. palveluiden ostoja, rakennusten purkukuluja, tilojen kuluja mm. Viralan leirintäalue, urheilukentän huoltorakennus; ICT-kuluja (kiinteistövalvonta ja -automatiikka), aineet, tarvikkeet ja tavarat, asiantuntijapalvelut.
– tekninen toimi/ aluepalvelut: arvioidaan metsän myyntituottoja +21k€ enemmän kehykseen nähden, muut toimintatuotot arvioidaan jäävän -13k€ alle kehyksen. Toimintamenoina henkilöstökulujen lisäksi listataan mm. palvelujen ostoja mm. alueurakkasopimukset, katuvalojen uuden korjaus- ja huoltosopimuksen ja uuden urheilukentän osottain alihankintana tehtävien ylläpitokulujen takia; koneiden, laitteiden ja kaluston kunnossapitopalvelut tarvitsevat arvioitua enemmän rahaa; aineet, tarvikkeet ja tavarat mm. urheilukentän kastelu +20k€ arviota enemmän
– tekninen toimi/ ateria- ja puhtauspalvelut: palveluntuottaja on esittänyt hintojen tarkistusta 1.1.2025 alkaen: ateriapalvelut +3,3% ja puhtauspalvelut +6,7%, lisätyöt tuntihintaan +8,3%.
– sivistyksen toimiala: täydentyy myöhemmin listaan.
§ 117 Janakkalan Veden johtokunnan esitys investointimäärärahan nostamiseksi
Valtuustolle esitetään, että se hyväksyisi Janakkalan Vedelle investointimäärärahalisäyksen 913.000,00 euroa. Kunnanhallitus on asiasta päättäessään antanut konsernihallinnon tehtäväksi täsmentää konserniohjeistusta määrärahojen sitovuudesta. < linkki: päivitetty investointisuunnitelma >
§ 118 Janakkalan kunnan talouden tasapainottaminen / kunnanhallituksen alainen toiminta / yritysvaikutusten arviointi
Valtuustolle esitetään, että se hyväksyisi kunnanhallituksen alaisen toiminnan säästökeinot. Aiemmin asian käsittelyn yhteydessä 3.6. kunnanvaltuusto palautti asian uudelleen käsiteltäväksi ja 10.6. kunnanhallitus päätti perustaa uuden talouden tasapainottamistoimikunnan. < linkki taulukkoon >
§ 119 Teknisen lautakunnan talouden tasapainottamistoimenpiteet sekä niiden suhde yritysvaikutusten arviointiin ja maapoliittiseen ohjelmaan
Valtuustolle esitetään, että se hyväksyisi:
1. Tervakosken uimahallin käyttöä jatketaan toisteiseksi hallin rakenteiden, tekniikan ja käyttöturvallisuuden niin salliessa, ja että suunnitelman mukaiset vuosihuollot tehdään normaalisti
2. Musiikkiopisto laitetaan myyntiin v.2024 aikana huutokaupalla 0 euron lähtöhinnalla
3. Vapasi laitetaan myyntiin v.2024 aikana huutokaupalla 0 euron lähtöhinnalla
4. Turengin vanhan koulun purkua ei esitetä siirrettäväksi vuoden 2025 aikana kiinteistössä tapahtuneen ilkivallan ja ilkivallantekijöiden vahingoittumisriskin vuoksi. Koulu puretaan voimassa olevien päätösten mukaisesti osittain v.2024 ja osittain v.2025 aikana.
§ 120 Hinnoittelu, Tervakoski, Huunantie K-1 tontti korttelissa 620 ja Evästauonpolulla KTY-4 tontit korttelissa 650
Valtuustolle esitetään, että se hyväksyisi Tervakoskella sijaitsevien liike- ja toimitilatonttien hinnoittelun (4 kpl.). Hinnaksi ollaan esittämässä 6 – 8 €/m2.
Hinnat tukevat aiemmin määriteltyä linjaa (6-10 €/ m2). Alueiden kaavat ovat tulleet voimaan 2010-2013. < linkki: tontit kartalla >
§ 121 Etelä-Hämeen työllisyysalueen yhteinen kotoutumisohjelma
Valtuustolle esitetään, että se hyväksyisi Etelä-Hämeen työllisyysalueen kotoutumisohjelman oheisen liitteen mukaisena. < linkki kotoumisohjelmaan >.
Kotoutumisohjelma ja sitä kuvaava dokumentti on eduskunnan 14.4.2023 hyväksymän ja 1.1.2025 voimaan tulevan lain mukaan edellytys kunnan oikeuteen kansainvälistä suojelua saavien, kotoutumisajalla olevien henkilöiden osalta valtion maksamiin laskennallisiin korvauksiin. Korvausten saamisen edellytyksenä on myös voimassa oleva sopimus ELY-keskuksen kanssa vastaanottoon varautumisesta. ELY-keskus on edellyttänyt dokumentin toimittamista 5.12.2024 mennessä.
Maahanmuuttotyö ei ole minkään yksittäisen viranomaisen vastuulla taikka yksittäisen toimijan yksin tekemää työtä. Menestyksellinen toiminta tapahtuu aina laajassa yhteistyössä useamman eri toimijan kanssa.
§ 122 Ilmoitusasiat
– seuraava kokous 9.12.2024
Tervetuloa Petri Hakamäen kotisivuille! 